市审计局在对三门峡市退役军人事务局预算执行和其他财政收支情况审计中，发现该局在春节慰问驻峡部队和退役军人工作中，存在采购慰问品签订合同不规范，慰问对象认定标准不明确、认定程序不规范以及部分慰问品供货单位的确定方式未履行询价或竞争性谈判手续等问题。

该局听闻上述情况后，举一反三，立行立改，迅速出台了《三门峡市退役军人事务局走访慰问管理办法》和《三门峡市退役军人事务局政府采购管理制度》，对今后在春节和“八一”等重要节日期间，走访慰问驻峡部队和退役军人工作，从慰问经费预算、慰问品采购、慰问对象认定、走访慰问形式等环节，进行了具体明确。

在《三门峡市退役军人事务局政府采购管理制度》中，该局又对使用财政性资金采购政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的，以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等工作，从采购预算、采购范围和限额标准、 采购程序等环节进行了全面规范。

通过上述制度的健全，该单位进一步规范了工作，堵塞了漏洞，也进一步加强了内部控制工作。