（二〇二三年十二月二十八日公告）

2023年第40号（总第1716号）

根据《中华人民共和国审计法》第四十条规定，现将渑池县审计局对渑池县自然资源局2022年度部门预算及财政收支情况审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

渑池县自然资源局是县政府工作部门，主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；承担地质灾害预防和治理；承担全县地质环境保护的责任等自然资源管理工作。

机关内设13个行政股室：办公室、财务股、规划科技与调控股、用地审批股、自然资源管理股、土地利用股、测绘管理股、矿产资源储量与地质勘查股、执法监察股、矿产开发股、国土空间生态修复股（渑池县绿化委员会办公室）、造林管理和科技股、林业工程管理股。局属事业单位27个：国土资源监察大队、渑池县不动产登记中心、土地整理中心、土地收购储备中心、韶山（省级）地质公园管理处、非煤矿山管理办公室、12个国土资源所、黄河湿地国家级自然保护区渑池管理站、林业调查规划设计所、天然林保护和公益林管理中心、林权交易登记服务中心、林业技术指导站、国营渑池林场、渑池苗圃、木材管理检查站、森林消防队。

渑池县自然资源局现有职人员572人，其中在职人员414人，包含在职在编人员289人,其他人员125人，退休158人。

二、审计评价意见

审计结果表明，渑池县自然资源局2022年度财政收支基本符合国家有关财经法规的规定，所提供的会计资料基本真实地反映了该单位财政财务收支状况。但审计中也发现固定资产管理不规范、差旅费支出不规范等问题，需要进一步纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

1、土地批而未供603.74亩。

2、固定资产管理不规范。

3、差旅费支出不规范。

4、部分支出手续不规范。

5、《车辆管理及使用制度》落实不严格。

6、工会经费未独立核算。

7、未按合同规定付款。

8、超限额使用现金。

9、未按规定清理银行账户7个。

10、未及时发放公益性岗位补贴0.85万元。

11、会计支付资料不完整。

12、人员超编严重。

13、违规设置内部机构8个。

四、审计整改情况

    对审计中发现的问题，渑池县审计局已依法出具审计报告，并提出了整改建议。被审计单位已按要求对审计报告中发现的问题正在进行积极整改。