（二〇二〇年十二月十六日公告）

2020年第130号（总第1397号）

三门峡市陕州区审计局自2020年2月24日至2020年5月20日，对三门峡市陕州区纪律检查委员会、监察委员会2019年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

三门峡市陕州区纪律检查委员会、监察委员会（以下简称区纪委监委）的主要职责是负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责等。区纪委监委现有内设机构15个，下属事业单位3个，17个综合派驻纪检监察组。

（一）机关经费收支情况。

2019年账面累计收入19031663.37元，累计支出18606694.32元，年初无结余，年末收支结余424969.05元。

（二）资产负债情况。

截至2019年12月底，资产总计7991549.68元，负债总计317793.02元，净资产总计7673756.66元。

（三）机关“三公经费”及会议费情况。

2019年度经费支出中列支公务接待费7182元，占全年公务费的0.22%；列支公务用车及运行维护费309412.41元，占全年公务费的9.61%；列支会议费60396元，占全年公务费的1.88%；2019年度无因公出国（境）费用。

二、审计评价意见

审计结果表明，区纪委监委比较重视财务管理工作，内部控制制度基本健全有效，提供的会计资料基本真实地反映了单位收支情况，财政财务收支基本符合国家财经法规。但审计中也发现存在应退未退质保金等一些问题。

1. 审计发现的主要问题

2. 应退未退质保金80183.12元。

3. 原始凭证报销手续不规范。

四、审计发现问题的整改情况

对审计中发现的问题，三门峡市陕州区审计局已依法出具了审计报告，并及时向区纪委监委提出了整改建议，区纪委监委对存在的相关问题进行了整改，具体整改结果由三门峡市陕州区纪委监委向社会公告。