三门峡市陕州区纪律检查委员会、监察委员会2019年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果公告
(二〇二〇年十二月十六日公告)
2020年第130号(总第1397号)
三门峡市陕州区审计局自2020年2月24日至2020年5月20日,对三门峡市陕州区纪律检查委员会、监察委员会2019年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
三门峡市陕州区纪律检查委员会、监察委员会(以下简称区纪委监委)的主要职责是负责党的纪律检查工作,依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责,负责全区监察工作,依照法律规定履行监督、调查、处置职责等。区纪委监委现有内设机构15个,下属事业单位3个,17个综合派驻纪检监察组。
(一)机关经费收支情况。
2019年账面累计收入19031663.37元,累计支出18606694.32元,年初无结余,年末收支结余424969.05元。
(二)资产负债情况。
截至2019年12月底,资产总计7991549.68元,负债总计317793.02元,净资产总计7673756.66元。
(三)机关“三公经费”及会议费情况。
2019年度经费支出中列支公务接待费7182元,占全年公务费的0.22%;列支公务用车及运行维护费309412.41元,占全年公务费的9.61%;列支会议费60396元,占全年公务费的1.88%;2019年度无因公出国(境)费用。
二、审计评价意见
审计结果表明,区纪委监委比较重视财务管理工作,内部控制制度基本健全有效,提供的会计资料基本真实地反映了单位收支情况,财政财务收支基本符合国家财经法规。但审计中也发现存在应退未退质保金等一些问题。
审计发现的主要问题
应退未退质保金80183.12元。
原始凭证报销手续不规范。
四、审计发现问题的整改情况
对审计中发现的问题,三门峡市陕州区审计局已依法出具了审计报告,并及时向区纪委监委提出了整改建议,区纪委监委对存在的相关问题进行了整改,具体整改结果由三门峡市陕州区纪委监委向社会公告。