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三门峡市审计局和市财政局联合进行《行政事业单位内部控制》检查

发布时间:2014-11-27 00:02 来源:三门峡市审计局
11月25日至26日，三门峡市审计局和市财政局联合对市林业局等八家示范机关进行了内部控制执行情况的检查。　
通过检查，主要问题表现在：会计核算缺乏规范性；缺乏完善的财务管理制度,会计和出纳工作没有实行岗位分离制，或即使对岗位进行了分离，但并没有形成制约；会计人员配备不固定，有从下属二级机构借调现象。
检查中，两部门人员也提出了完善事业单位会计内部控制制度的建议。一是健全行政事业单位内部财务管理制度。二是树立并强化会计内部控制意识。不断强化内控意识，营造全员参与良好的行政事业单位会计内部控制环境。三是建立并实施资产管理问责制。将固定资产的管理责任落实到人，确保物尽其用。四是建立并完善会计内部控制评价机制和信息化控制机制。
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