（二〇二二年十二月十四日公告）

2022年第23号（总第1610号）

三门峡市陕州区审计局自2022年3月17日至2022年4月15日，对三门峡市陕州区2021年度“一卡通”管理使用情况进行了专项审计。现将审计结果报告如下：

一、基本情况

截至2021年12月末，三门峡市陕州区对外公布的补贴政策清单，共涉及补贴项目40项。2021年8月，陕州区开始安排部署“一卡通”工作落实。2021年11月，陕州区开始通过“一卡通”发放补贴资金。陕州区对外公布的补贴政策清单涉及补贴项目40项，累计发放2021年度补贴政策资金12890.32万元，共发放补贴户数112013户。2021年下半年推行“一卡通”政策之后，累计发放补贴资金8610.11万元，其中：通过“一卡通”发放补贴项目7项，占比24.14%；发放补贴资金362.07万元，占比4.2%。

二、审计评价意见

审计情况表明，陕州区政府为进一步加强惠民惠农补贴资金发放管理，2021年8月，建立了惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作联席会议制度，统筹协调全区“一卡通”管理工作。

审计也发现，陕州区在“一卡通”管理使用中存在“一卡通”发放项目和资金占比较低，补贴资金发放不及时、不符合条件人员违规享受补贴、符合条件人员未及时纳入补贴范围等方面的问题。

三、审计发现的主要问题

1. 由于项目主管部门发放项目创建、补贴对象基础信息录入等基础工作推进缓慢等原因导致陕州区“一卡通”发放工作整体推进缓慢。

    2. 陕州区“一卡通”发放结果未在河南政务服务网公开公示。

    3. 1项补贴资金应发未发521.63万元。

    4. 23项补贴资金发放不及时。

    5. 补贴资金结余较大1244.65万元。

    6. 不符合条件人员违规享受3项补贴。

    7. 符合条件人员2人未及时纳入残疾人两项补贴发放范围。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，三门峡市陕州区审计局已依法出具审计报告，并对各补贴项目主管部门和财政部门提出了整改建议，各补贴项目主管部门和财政部门已按要求，对存在的问题积极整改，具体整改结果由各补贴项目主管部门和财政部门向社会公告。