（二〇二〇年十一月二十四日公告）

2020年第70号（总第1337号）

根据《河南省2020年政务信息系统审计工作方案》，三门峡市审计局对市本级12个部门的133个政务信息系统进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

截至2020年3月底，三门峡市本级12个部门共有政务信息系统133个（含已停用）。按用途划分，政务服务信息系统（即承载政务服务事项的信息系统）19个、非政务服务信息系统114个。按开发级次划分，中央开发24个、省级开发55个、市级开发54个。按类型划分，业务系统93个、财务系统24个、办公系统9个、其他系统7个。按使用状态划分，在用130个、在建3个。按承载网络划分，部署在电子政务外网8个、互联网23个、业务资源网17个、部门业务专网61个、其他网络2个、单机运行22个。按等保定级划分，三级7个、未定级16个。按立项或审批部门划分，发展和改革部门3个、财政部门19个、工信部门1个、本部门6个、本部门内部处室1个、其他部门2个。

总投资规模18293.85万元。按用途划分，建设资金13691.26万元、运维费用资金295.33万元、网络租用费4307.26万元。按来源划分，财政资金17891.98万元、自筹401.87万元。其中财政资金来自中央545.5万元、省级990万元、市级16331.48万元、县级25万元。

二、存在的主要问题

（一）政务信息系统建设管理方面

1.市自然资源和规划局、市生态环境局、市公共交通运输公司立项审批程序不合规。

2.市发展和改革委员会、市人民检察院无形资产管理不到位。

（二）政务信息系统应用绩效情况

1.市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市交通运输局、市人民检察院未建立信息系统项目后评估制度。

2.三门峡市职业介绍服务中心未执行统一政府会计准则制度。

（三）网络和信息安全情况

1.市交通运输局、市人民检察院网络和信息安全制度不健全。

2.市公安局、市住房和城乡建设局、市市场监督管理局、市生态环境局、市公共交通运输公司网络和信息安全制度执行不到位。

3.市人力资源和社会保障局、市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市司法局网络和信息安全经费支出不达标准，网络和信息安全工作经费占当年单位信息化建设经费的比重均低于15%。

4.市人力资源和社会保障局、市市场监督管理局、市生态环境局国产化率较低。

三、审计建议

（一）加强政务信息系统统筹规划。严格按照《国家政务信息化项目建设管理办法》、《河南省电子政务工程建设项目管理暂行办法》要求，加强政务信息化建设管理。

（二）加强督导，强化应用。相关职能部门要加强网络信息系统安全监管，加强检查次数和质量，并按规定对违规行为进行处理处罚，促进各单位进一步规范信息系统管理。强化信息系统运行使用，注重信息资源的整合共享。

（三）增强政务信息系统安全保护。加强《中华人民共和国网络安全法》学习和培训，增强网络安全意识，规范程序化管理，促进单位信息化系统安全高效使用。